报销办公用品费

报销办公用品费时，需要注意以下几点：

1. 报销物品范围 ：

日常办公用品：包括办公文具、耗材（如电子产品耗材）、文化用品等。

书报杂志：指单位日常订阅的报纸及杂志费用。

高档办公用品如派克钢笔、签字笔等不能报销，因为这与中央八项规定精神相悖。

娱乐书报如儿童类、娱乐八卦类报纸杂志不能报销，因为它们与单位办公及业务无关。

2. 报销方式 ：

根据《省级预算单位公务卡强制结算目录》的规定，办公费必须使用公务卡结算。报销时，需提供公务卡银联POS刷卡小票。

金额200元（含）以上并使用年限超过一年以上可单独使用的低值易耗品需到资产部门办理入库手续。

金额大于等于500元的办公用品费需对公转账或提供支付凭据。

金额大于等于1000元的科研经费项目办公用品也需对公转账或提供支付凭据。

3. 发票要求 ：

发票上必须完整准确注明商品的具体名称、单位、数量、单价与金额等信息。如果发票上未注明这些信息，需提供商品明细清单并加盖发票专用章，且票据金额应与清单明细金额一致。

单张票据200元（含）以上需附明细清单并加盖单位的发票专用章。

单笔金额超过2万元的办公费须提供合同或协议以及合同审签流程表。

单张票据超2000元（含）（多张票据连号，总金额超2000元（含））需办理转账手续。

4. 其他注意事项 ：

不能报销与“三公”经费及会议、培训相关的支出，如为公务接待列支标语横幅制作费、地毯租用费等。

购买大批量办公用品应建立与入库和出库管理相应的内控制度。

异地发票200元（含）以上需提供订单截图及付款记录。

数电票开票无行数限制，商品种类可以在发票上体现。

请确保按照上述要求准备和提交报销材料，以保证报销流程的顺利进行和合规性。

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