办公用品采购报销
1. 采购申请 ：
员工或部门根据实际需要填写《日常办公用品申请单》。
主管部门或行政人员对申请进行审批，确保物品必要性和费用合理性。
2. 采购执行 ：
获得批准后，员工进行采购，注意选择合适的供应商并保存采购发票和相关凭证。
3. 物品入库 ：
采购完成后，将物品交回公司由专人保管签收或写入库单。
4. 报销流程 ：
员工将购买发票和入库单贴在费用报销单上，并签上名字。
保管人或部门经理在“复核”处签字，会计主管审核，有审批权的领导签字后，员工可以到出纳处领取报销款项。
5. 会计处理 ：
如果员工自己垫付款购买，则报销时记入管理费用等相关科目，并贷记库存现金。
如果员工预借备用金购买，则根据实际情况进行会计处理。
6. 注意事项 ：
办公用品发票上必须列明具体名称，并提供由对方单位税控系统开出的《销售货物或者提供应税劳务清单》。
报销时通常需要提供办公用品明细清单，并加盖对方单位章。
报销的办公用品应符合实际工作需求，个人用品或非工作相关物品通常不予报销。
特殊采购或大额支出可能需要额外的审批流程。
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