合同资产审计程序表

合同资产审计程序表可以包含以下步骤：

1. 信息收集 ：

收集与合同资产相关的所有文件和信息，包括但不限于合同文本、协议、通信记录、交付文档等。

确认信息的完整性和准确性，包括合同双方的名称、地址、联系方式、合同条款、履行状态等。

2. 信息审查 ：

审查合同条款，特别是与合同资产相关的条款，如支付条款、交付日期、质量标准、违约责任等。

检查合同是否遵循相关法律法规和公司内部政策。

确认合同是否存在潜在的风险或问题，如不合理的条款、不明确的责任分配等。

3. 合同签订 ：

核实合同签订的合法性和有效性，包括签署人的授权、合同盖章、签字等。

检查合同是否经过适当的审批流程，确保所有相关方都已审阅和批准。

4. 跟踪审计 ：

定期跟踪合同的履行情况，确保合同条款得到有效执行。

记录合同履行过程中的关键事件和变更，如交付、验收、付款等。

评估合同履行过程中的风险和问题，及时提出改进建议。

5. 参与合同调查和技术谈判 ：

在合同签订前，参与合同调查，了解对方的信誉、财务状况和履约能力。

参与技术谈判，确保技术条款的明确性和可行性。

6. 参与合同商务谈判 ：

在合同签订前，参与商务谈判，争取最有利的合同条款。

协商合同价格、付款方式、交货期等关键条款。

7. 参与议标合同谈判 ：

在招标过程中，参与议标谈判，确保公司能够获得最有利的合同条件。

评估不同投标方的优势和劣势，提出合理的建议。

8. 审计签证 ：

对合同的签约、履行和结算进行审计，确保合同条款得到严格执行。

根据审计结果，出具审计签证报告，确认合同的履行情况和结果。

9. 问题处理和跟踪 ：

对于审计中发现的问题，提出处理建议，并跟踪问题的解决情况。

确保所有问题都得到妥善解决，避免对合同资产造成不利影响。

通过以上步骤，可以对合同资产进行全面、细致的审计，确保合同的有效执行和公司的利益得到保障。建议在实际审计过程中，根据具体情况灵活调整审计程序，确保审计工作的有效性和高效性。

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